一、概况
永州市中心血站是永州市唯一一所不以盈利为目的的公益性公共卫生单位，担负着全市九县四区620万人口采供血任务，年采血量8吨以上。单位占地面积2667平方米，业务及辅助用房建筑面积3800平方米。固定资产2225万元，在岗工作人员70人（含聘用人员47人，其中门卫、保洁员各1人），其中卫生专业技术人员47人，本科以上学历36人，分别占职工总数的66.67%、54.54%，副高职称2保，中级职称19名，人员结构与中心血站功能和任务相适应。
中心血站下设4个职能科室和8个业务科室，现有采血车3台，固定采血房车4个，设置10个县级中心储血点，拥有酶标仪、CS3000PIUS血细胞分离机、全自动生化分析仪、全自动酶免系统、全自动微板凝集系统等大型仪器设备。自2007年起，全市医疗用血连续10年100%来源于无偿献血，成分用血比例达99.9%以上，实现了科学计划采血、合理规范储血、保障临床用血的目标。
资金使用绩效目标是全年大力开展街头采血组织血源，巩固和扩大固定无偿献血者、稀有血型献血者队伍；血液质量和安全是血站的核心工作，开展核酸检测项目加强血液核酸检测人员业务培训和管理，为临床安全输血提供有力保障；加强对医疗机构临床用血情况的监督检查和指导，减少不合理用血，尤其是对偏远地区的基层医疗机构临床用血进行检查指导；血液的采集、检测、制备、贮存、运输等方面的每一个环节的质量做到万无一失。我站严格贯彻实施《中华人民共和国献血法》、《一法两规》、《国家卫计委关于全面推进血站核酸检测工作实施方案（2013-2015年）》国计生发[2013]22号等法规，以及完成市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作等职能。
二、部门资金来源情况
1、2016年收入1369.75万元。其中：财政拨入基本支出资金231.42万元，血液收入1138万元，其他收入0.33万元。
2、中央拔入补助艾滋病防治血液质量安全项目经费66.3万元，拔入无偿献血宣传招募经费3万元，拔入血站实验室体系、标准品经费3万元。
主要用途：维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费，设备购置和血液采集、检测、制备、运输、储存等支出。
三、部门整体支出使用情况
（一）基本支出使用情况
2016年支出1210.35万元，）。三公经费支出21.25万元，其中公务接待支出15.37万元，公务用车购置及运行维护费5.88万元。
2016年支出总计1210.35万元，其中：基本支出1145.35万元主要用于维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费，设备购置和血液采集、检测、制备、运输、储存等支出（其中：人员支出411.43万元，一般商品服务支出675.49万元，对个人和家庭补助支出42.35万元，其他资本性支出16.09万元）。项目支出65万元，用于开展核酸检测项目购置配套样本保存系统、试剂耗材、备实验室改造人员培训等。具体如下：
1、基本支出1145.35万元。
项目名称_5年_7____耀_金额（万元）_7____耀_办公费_7__ | 金额（万元） |
基本工资 | 64.94 |
津贴补贴 | 0.12 |
奖金 | 0.1 |
绩效工资 | 203.74 |
社会保障缴费 | 42.62 |
聘用人员工资 | 99.91 |
伙食费 | 18.39 |
办公费 | 2.89 |
印刷费 | 1.24 |
咨询费 | 0.03 |
手续费 | 0.08 |
水费 | 1.24 |
电费 | 38.26 |
邮电费 | 10.60 |
物业管理费 | 5.03 |
差旅费 | 40 |
维护费 | 11.13 |
培训费 | 3.37 |
会议费 | 2.82 |
培训费 | 2.11 |
公务接待 | 15.37 |
专用材料 | 318.08 |
无偿献血费 | 134.78 |
劳务费 | 3.14 |
工会经费 | 7.32 |
公务用车运行维护费 | 5.88 |
其他交通费用 | 51.76 |
其他商品服务支出 | 23.76 |
生活补助 | 42.35 |
其他支出 | 16.09 |
小计 | 1145.35 |
2、项目支出65万元开展核酸检测项目购置配套样本保存系统、试剂耗材、备实验室改造人员培训等。
3、严格按照《血站实验室质量管理规范》，对采集的每一份血液标本分别由2人同时用两种不同厂家的试剂，对血型、血色素、转氨酶、乙肝表面抗原、丙肝抗体、梅毒、艾滋病病毒抗体等七项进行两次检测，对可疑阳性标本还进行了第3次检测，确保了血液质量。共检测血液标本2.3万人次，合格率94%，不合格率6%，其中HBsAg初筛检测不合格率为0.7%，ALT不合格率为4.5%，HCV抗体不合格率为0.2%，HIV抗体不合格率0.1%，TP抗体不合格率为0.5%。RH阴性筛查82例，疑难血型鉴定4例。
4、截止12月31日，共消毒供应60次，余氯测定180次，医疗废弃物处理交接409次，与市医疗废弃物集中处置有限公司签订合同，共完成污物、废弃物的消毒处理160次。
5、按照年度培训计划，共派出13人到全国各地进行短期培训，组织站内大型集中培训6次，各级各类的学习教育培训，大幅度提高了广大职工的管理水平和专业技术水平，促进了员工整体素质的提升。
支出绩效自评结果为资金使用合理达到绩效考核已达目标。
四、存在的问题
开展核酸检测项目检测试剂费资金短缺230万元。根据《国务院关于印发卫生事业发展“十三五”规划的通知》和《国家卫生和计划生育委员会关于印发全面推进血站核酸检测工作实施方案的通知》，我站已于今年全面开展血液核酸检测工作，检测工作进展顺利。按我市目前平均每年约有2.5万人次献血计算，血液核酸检测试剂直接成本约90元/人份（包括检测试剂、血袋升级、质控质评费等）我站每年共需追加核酸检测专项经费225万元。国家卫生和计划生育委员会有关部门为血站补贴30元/人份，每年为我站补贴核酸检测专项经费约为50万元，核酸检测专项经费缺口约为180万元。
