永州中心血站2018年度部门决算报告 - 通知公告

目录

第一部分部门基本概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

永州中心血站2018年度部门决算报告

一、部门情况

（一）基本情况

1、主要职能

市中心血站工作职责，是全面贯彻落实《中华人民共和国献血法》，开展无偿献血宣传和招募献血员活动，扩大献血员队伍；严格按献血者的健康检查标准对献血员进行体格检查及血液检验，确保血液采集的质量，为临床医疗用血及时提供安全有效的血液，保证献血者和用血者的身体健康；节约血液资源，对临床输血进行技术指导和培训。

2、机构人员情况

内设办公室、财务科、纪检监察科、质保科教科、质量控制科、信息管理科、后勤服务科、检验管理科、成分管理科、血源管理科、供血服务科11个职能科室。根据永编办发[2005]40号文件，机构1个，现有人员编制数25名，其中事业编制数25名（其中站长1名，副站长2名）。

（二）当年取得的主要事业成效

全年全市共完成无偿献血24676人次，献血总量8856100毫升，全年千人口献血率为4.2，有力地保障了全市医疗临床用血需要。永州市历史首次获得全国无偿献血先进市，血源管理科获国家三部委联合通报表彰。连续12年保持临床用血100%来源于无偿献血。

突出质量管控，确保血液安全。在全面开展血液标本核酸检测的基础上，进一步完善血液质量管理体系，确保血液质量“万无一失”。检验管理科完成血液标本酶免检测 24673人次，核酸检测 23684人次，无一差错。将血液质量控制的关口前置，把好各类试剂、物料的质量关。质控部门对各科室开展日常督导检查96次，抽检成分血液235袋，质量合格率100%。送检原辅材料34批次、血型试剂10批次、免疫试剂20批次，核酸试剂5批次，对各厂家资质进行了验证，确保采供血所需试剂、物料的安全。每月召开质量分析会，印发质量简讯，对质量隐患进行排查。9月份组织对全站质量体系运行情况进行了全面内审，进一步提高了质量体系的适宜性、充分性、有效性。

科学规范开展血液制备工作，全年制备悬浮去白红细胞44879.5个单位；冷沉淀7067个单位，新鲜冰冻血浆3390800毫升，冰冻血浆1252625毫升，洗涤红细胞355.5个单位，浓缩手工血小板15250个单位，冰冻解冻去甘油红细胞8个单位。组织全市临床用血机构开展用血培训班，进一步普及科学用血理念，推广血液使用新技术、新观念，以提高血液利用率。

血液供应安全及时。利用市血液管理信息联网管理系统，科学调度血液，实现了血液资源的最大化利用，全年供应临床悬浮去白红细胞43648.5个单位，洗涤红细胞359个单位，解冻红细胞8个单位，新鲜冰冻血浆和冰冻血浆1868100毫升，浓缩血小板12481.5个单位，冷沉淀7046个单位。临床悬浮去白红细胞、血小板、冷沉淀等主要血液成分制品供应率同比分别增长1.03 %、1.08%、1.15%。

二、2018年度部门决算表

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

本年度财政预算为1931.5万元，其中：正常工资福利拨款194.5万元、专项核酸检测试剂款181万元、一般商品服务支出26、上级补助拨款430万元，可支配非税收入1100万元。基本支出1931.5万元，其他资本性支出430万元，一般商品服务支出887.4万元，对个人和家庭的补助支出3万元，工资福利支出581万元，商品服务支出30.1万元。

（二）2018年收支执行情况分析
1. 全年总收入1627.62万元（其中财政拨款收入477.62万元、事业收入1150万元）

2.事业支出情况
事业支出 1627.62万元，其中：工资福利支出626.09万元，商品和服务支出973.93万元，对个人和家庭的补助支出5.43万元，资本性支出22.17）

（1）人员经费支出减少主要原因是2017年补发了新调工资及绩效上浮部分和新增工资支出等，2018年上浮部分因政策原因未发放。2018年未购入新的大型设备。

（2）根据业务支出分析,2018年支出有以下特征:一是因采血量减少，致使公用开支、材料支出和车辆运行费相应减少。二是人员经费支出减少因为2017补发了新调工资及绩效上浮部分等。

（3）会议费本年持平，主要是严格控制会议开支。

（4）培训费本年减少25.3%，主要是严格控制人员培训次数。

（5）三公经费使用情况：2018年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效控制。2018年预算安排支出“三公”经费20.3万元（公务接待费14.3万元和公务用车购置及运行费6万元），实际支出7.9万元（公务接待费2.1万元和公务用车购置及运行费5.8万元）。有效的控制了三公经费的支出，在“三公”经费管理制度执行有待进一步强化，合规使用资金。

3.资产负债情况：本年全站总资产2490.73万元（其中流动资产518.25万元、非流动资产1972.48万元），负债和净资产总计2490.73万元（其中流动负债145.45万元、净资产2345.28万元）。

（四）、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况

本单位建立健全各类财务管理制度，加强内控制度建设，开展内控基础性评价工作，在进行年度财务决算前，先做好了包括财政拨款收入支出对账，往来款清算、资产清查等工作，认真编报，审核无误再上报。

2、本单位决算工作公开工作

本单位决算在财政批复后规定时间进行公开，包括所有报表及编报说明。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：核算本单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

二、支出科目

业务活动费用：核算依法开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。