目 录
第一部分 永州市中心血站2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格（见附件）
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
7.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府性基金预算支出表
11.基本支出预算明细表--工资福利支出
12.基本支出预算明细表--商品和服务支出
13.基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
14.纳入专户管理的非税收入拨款市级支出分类汇总表
15.市级项目支出预算明细表--资金性质
16.项目支出绩效目标表
17.部门整体支出绩效目标表
附表01表 政府采购预算表
附表02表 政府购买服务预算表
第一部分
永州市中心血站2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
按照省级人民政府卫生计生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；承担卫生计生行政部门交办的任务。
2、机构设置
永州市中心血站核定全额拨款事业编制45名。目前在编人数40名，在岗工作人员79人（含聘用人员39人），下设办公室、财务科、纪检监察科、后期服务科4个职能科室和血源管理科、成份制备科、检验管理科、质量控制科、质保科教科、信息管理科、宣传招募科、供血服务科等8个业务科室。
二、部门预算单位构成
永州市中心血站没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有永州市中心血站本级。
三、部门预算收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算以及对所辖区转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障市机关及市属事业单位基本运行的经费，也包括永州市归口管理、面向所辖区分配的无偿献血返还基金、艾滋病核酸检测、新冠肺炎疫情防控等专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数1688.67万元，其中，一般公共预算拨款1688.67万元。收入较去年减少0.3万元，减少主要原因是人员经费增加了80.7万元，非税收入减少了81万元。
（二）支出预算，2021年年初预算数1688.67万元，其中，卫生健康支出1688.67万元。支出较去年减少0.3万元，减少主要原因是人员经费增加了80.7万元，非税收入减少了81万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1688.67万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1638.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：无偿献血返还支出50万元，主要用于无偿献血者用血返还等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款 891.16万元，比2020年预算增加203.24万元，上升29.54%。主要包括：办公费、公务接待、公务用车、会议费、培训费其他商品和服务支出以其他支出。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为7.7万元，其中，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。
（三）政府采购情况
2021年永州市中心血站政府采购预算总额340万元，其中：政府采购货物预算340万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
2021年，本单位资产总值年初余额1617.91万元，其中包括流动资产444.1万元，固定资产1173.81万元，固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房3800平方米。价值50万以上通用设备及专用设备6 台，价值100万以上通用设备及专用设备7台。公务用车6辆，其中：特种专业技术用车6辆。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年度本部门重点项目为无偿献血返还基金,该基金用于无偿献血者本人及其直系亲属临床用血费用报销，长期目标为促进我市无偿献血工作持续发展，2021年完成50万元无偿献血者及其亲属临床用血费用报销。
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效的金额为1688.67万元，其中，基本支出1638.67万元，项目支出50万元。
七、名词解释
1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.非税收入：指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。
4.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（见附件）
