永州市中心血站2019年部门预算说明
发布时间:2021-05-11 10:15:43 来源:永州市中心血站 作者: 编辑:yzxuezhan 阅读更多

一、部门基本概况

1.主要职能

⑴按照省级人民政府卫生行政部门的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;

⑵承担供血区域范围内血液储存的质量控制;

⑶对所在行政区域内的中心血库进行质量控制;

⑷承担卫生行政部门交办的任务。

(二)机构设置

市中心血站设办公室、财务科、质量管理科、信息科、后勤服务科、成分管理科、检验管理科、供血服务科、血源管理科、宣传招募科、质保科教科11个职能科室。

二、部门预算单位构成

永州市中心血站没有二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有永州市中心血站本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算以及对所辖区转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入。本年度预算收入总额1510.07万元。其中财政拨款收入260.07万元,事业收入1250万元。

(一)收入预算,2019年年初预算数1510.07万元,其中,一般公共预算拨款260.07万元,纳入专户管理的非税收入1250万元。收入较上年增加8.57万元。增加的主要原因纳入专户管理的非税收入增加了150万元,一般公共预算拨款减少了141.43万元。

(二)支出预算,2019年年初预算数 1510.07万元,其中,卫生健康支出1510.07万元。支出较去年增加8.57万元,增加主要原因是非税成本支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入 1510.07   万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为697.65万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为   812.42 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:专项资金 支出 150   万元,主要用于 为血液质量安全开展的核酸检测工作相关资金 等方面;无偿献血基金支出 50  万元,主要用于 单位无偿献血者免费用血返还工作等方面;其他资本性支出123.3  万元,主要用于单位业务开展专用设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款   41.26 万元,比2018年预算增加11.16万元,上升了 37.08%。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为7.62元,其中,公务接待费2.1万元,公务用车购置及运行费5.52万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.52万元)。较2018年减少2.68万元,下降26.02%。按市委市政府的要求对三公经费进行严格控制。

(三)政府采购情况

2019年永州市中心血站政府采购预算总额  123.30  万元,其中,政府采购货物预算 123.30   万元;政府采购工程预算  0   万元;政府采购服务预算 0   万元。

(四)国有资产占用使用情况

2019年,本单位资产总值年初余额2490.73万元,其中包括流动资产518.25万元,固定资产1972.49万元,固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房3600平方米。价值50万以上通用设备及专用设备6台,价值100万以上通用设备及专用设备7台。公务用车6辆,其中:领导干部用0辆、一般公务用车    辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆。(采血车3台送血车3台)

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度本单位无重点项目绩效评价。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效的金额为1510.07万元,其中,基本支出697.65万元,项目支出812.42万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

19年预算公开报表.XLS


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