2020年度 永州市中心血站部门决算
发布时间：2021-09-18 16:20:00 来源：永州市中心血站 作者： 编辑：yzxuezhan 阅读更多

第一部分永州市中心血站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永州市中心血站概况

一、部门职责

1、按照省级人民政府卫生计生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

2、承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

3、对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；

4、承担卫生计生行政部门交办的任务。

二、机构设置及决算单位构成

㈠内设机构设置。永州市中心血站内设机构包括：办公室、财务科、纪检监察科、质保科教科、质量控制科、信息管理科、后勤服务科、检验管理科、成分管理科、血源管理科、宣传招募科、供血服务科12个科室。

㈡决算单位构成。永州市中心血站2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市中心血站本级。

第二部分

部门决算表

（详见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2115.42万元，与上年相比，增加534.52万元，增长33.81%，主要是因为非税收入增加了351万元，财政拨款收入增加了183.52万元；支出总计1971.96万元，与上年相比，增加289.16万元，增长17.18%，主要是因为非税成本支出增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2115.42万元，其中：财政拨款收入683.86万元，占32.33%；事业收入1401万元，占66.23%；其他收入30.56万元，占1.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1971.96万元，其中：基本支出1388.19万元，占70.4%；项目支出583.76万元，占29.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计683.86万元，与上年相比，增加153.16万元,增长28.86%，主要是因为项目支出拨款增加；支出总计683.86万元，与上年相比，增加153.16万元，增长28.86%，主要是因为人员支出和项目支出均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出669.57万元，占本年支出合计的33.95%，与上年相比，财政拨款支出增加138.83万元，增长26.16%，主要是因为人员支出和项目支出均增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出669.57万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出669.57万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为383.97万元，支出决算数为669.57万元，完成年初预算的174.38%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）

年初预算为383.97万元，支出决算为669.57万元，完成年初预算的174.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了疫情防控中央补助专项资金、重大疾病中央补助艾滋病专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出352.08万元，其中：人员经费289.94万元，占基本支出的20.89%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助费；公用经费62.14万元，占基本支出的4.48%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、 培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.78万元，支出决算为7.66万元，完成预算的99.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年保持一致。

公务接待费支出预算为1.78万元，支出决算为1.66万元，完成预算的97.65%，决算数小于预算数的主要原因是年初疫情减少了公务接待活动，与上年相比减少0.32万元，减少16.16%,减少的主要原因是按照上级部门要求逐年减少公务接待10%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.66万元，占21.67%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占78.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为1.66万元，全年共接待来访团组25个、来宾153人次，主要是上级部门业务工作检查及调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6万元，主要是公务车辆加油、维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于单位运行经费支出说明

本部门2020年度单位运行经费支出63.57万元，与年初预算数一致。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出以其他支出等。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.75万元，用于召开输血工作会议、无偿献血表彰会议，人数180人，内容为输血技术、无偿献血先进表彰；开支培训费1.8万元，用于开展各种业务培训。内容为新冠康复者血浆采集培训、血小板采集培训，人数120人，主要是本单位职工参加业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额360.53万元，其中：政府采购货物支出360.53 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额156.53万元，占政府采购支出总额的43.42%，其中：授予小微企业合同金额36.53万元，占政府采购支出总额的10.13%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是采血车3台，送血车3台；单位价值50万元以上通用设备6台；单位价值100万元以上专用设备7台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见后面的附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

永州市中心血站2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门慨况

㈠部门基本情况

永州市中心血站是永州市唯一一所不以盈利为目的的全额拨款正科级公益性事业单位，隶属永州市卫生健康委员会二级单位。担负着全市九县四区620万人口采供血任务，年采血量9.8吨。单位占地面积 2667平方米，业务及辅助用房建筑面积3800平方米。固定资产原值3717.14万元，在岗工作人员73人（含在编人员35名，聘用人员40名），其中卫生专业技术人员54人，本科以上学历41人，副高职称1人，中级职称21名，人员结构与中心血站功能和任务相适应。

中心血站下设4个职能科室和8个业务科室，现有采血车3台，送血车3台，固定采血房车4个，设置10个县级中心储血点，拥有酶标仪、CS3000PIUS血细胞分离机、全自动生化分析仪、全自动酶免系统、全自动微板凝集系统等大型仪器设备。自2007年起，全市医疗用血100%来源于无偿献血，成分用血比例达99.9%以上，实现了科学计划采血、合理规范储血、保障临床用血的目标。

㈡部门整体支出规模、方向、内容等情况

本单位整体支出绩效目标严格按照政府预算控制执行，资金使用方向为卫生健康支出，使用范围和内容为采供血业务过程中的所有支出。贯彻实施一法两规及《国家卫计委关于全面推进血站核酸检测工作实施方案（2013-2015年）》等法规的要求，大力开展无偿献血，巩固和扩大固定无偿献血者、稀有血型献血者队伍；开展核酸检测项目为临床安全输血提供有力保障；加强对医疗机构临床用血情况的监督检查和指导，减少不合理用血，尤其是对偏远地区的基层医疗机构临床用血进行检查指导；加强质量管理，确保血液的采集、检测、制备、贮存、运输等方面的每一个环节的质量做到万无一失。

二、部门整体支出管理及使用情况

㈠基本支出

主要用于维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费，血液采集、检测、制备、运输、储存、宣传招募等支出共计1654.47万元，具体如下：

㈡专项支出

1、专项资金安排落实、总投入情况

本部门专项支出总投入323.6万元。其中：市本级专项资金50万元。中央补助重大疾病专项资金273.6万元。

2、专项资金实际使用情况分析

本部门实际使用专项资金如下：市本级专项支出50万元无偿献血返还基金用于保障无偿献血者用血免费返还，已转入无偿献血基金专户。中央补助艾滋病核酸检测69.6万元用于支付核酸检测试剂款全部已支付，中央补助大重疾病专项资金用于新冠核酸实验室建设的配套设备、试剂购置204万元，实际支付197.89万元，余6.11万元质保金待质保期满后支付。

3、专项资金管理情况分析

    本部门对专项资金的管理严格遵守相关规定，建立专项资金管理制度，专款专用严禁违规挪用，资金使用采取国库直接支付方式使用并录入到政府互联网+监督系统，接受中央、省市的专项资金检查。

三、部门专项组织实施情况

㈠专项组织情况分析

㈡专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

我站严格按照政府预算控制支出完成绩效考核目标。

部门支出资金来源情况：

2020年决算收入2115.41万元，其中:财政拨款收入683.86万元;事业收入1401万元;其他收入30.55万元。

部门整体支出使用情况:

2020年预算支出总计1971.96万元，其中基本支出1654.47万元，项目支出：317.49万元。

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议

㈠绩效目标完成情况：

1、三公经费使用情况：2020年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效控制。2020年预算安排支出“三公”经费7.78万元（公务接待费1.78万元和公务用车购置及运行费6万元），实际支出7.66万元（公务接待费1.66万元和公务用车购置及运行费6万元）。有效的控制了三公经费的支出，在“三公”经费管理制度执行有待进一步强化，合规使用资金。

2、严格按照《血站实验室质量管理规范》，对采集的每一份血液标本分别由2人同时用两种不同厂家的试剂，对血型、血色素、转氨酶、乙肝表面抗原、丙肝抗体、梅毒、艾滋病病毒抗体等七项进行两次检测，对可疑阳性标本还进行了第3次检测，确保了血液质量。开展了新冠肺炎高危血液标本检测2000人份。

3、将血液质量控制的关口前置，把好各类试剂、物料的质量关。质控部门全年对各科室开展日常督导检查126次，血液成分质量抽检263袋，质量合格率100%。原辅材料抽检50批次、血型试剂13批次、免疫试剂37批次，核酸试剂10批次，对各厂家资质进行了验证，确保采供血所需试剂、物料的安全。每月召开质量分析会，印发质量简讯，对质量隐患进行排查。            

七、下一步工作安排

继续加强我市无偿献血宣传及招募等工作，提高千人口献血率和固定献血者比例，满足临床用血需求；做好血站实验室质量控制，提高血液检测质量；加强偏远地区供血能力，提高送血储血能力，提高城市采供血能力，保证临床用血需求，采血量较上年增加，储血运行正常有序；巩固血站核酸检测全覆盖，提高血液安全水平，核酸检测覆盖率达100%，完成国家下达的其他病毒检测任务。

永州市中心血站2020年项目绩效评价报告

（无偿献血返还项目）

一、项目概况

根据《中华人民共和国献血法》文件精神及2008年7月11日的永州市人民政府常务会议纪要第24次会议内容，我站于2009年4月设立无偿献血返还基金，实行专户管理，专款专用，按相关文件规定标准报销无偿献血者本人及直系亲属的临床用血费用。2020年年初财政下达预算控制数，从我站完成的非税收入中列支50万元作为无偿献血返还基金专项支出。

二、项目支出绩效目标执行情况

我站2020年1-6月发生无偿献血返还报账166人次，报销金额为15.64万元；2019年1-6月份报账148人次，报销金额10.96万元，报账金额较上年同期增长42.7%。为进一步营造全社会关心、尊重无偿献血者的良好氛围，湘卫函［2020］370号文件对无偿献血者临床用血费用报销工作进行了相关规定。我站按规定简化手续实行献血者及其亲属用血费用报销“零跑腿”，无偿献血返还基金专款专用，资金未挪作他用。

三、项目执行中存在的问题

根据《献血法》规定：国家实行无偿献血制度，公民临床用血只需交付血液的采集、储存、分离、运输等费用。无偿献血者临床需要用血时，免交前款规定的费用。国家以立法的形式为无偿献血者“无偿献血、免费用血”提供了法律保证，体现了国家对广大无偿献血者的政策激励。我站也早在2008年的政府常务会议纪要中明确表示“同意设立无偿献血返还基金。将现收取市中心血站的调节基金全部作为无偿献血返还基金，实行专户管理，专款专用”。随着社会精神文明的进步，我市无偿献血逐年上升，但伴随来的无偿献血返还压力日趋增大。2019年年初财政下达预算控制数50万元用于无偿献血返还，实际收到30万元。2020年年初预算50万元，截止6月30日我站尚未收到该专项资金。为促进我市血液事业的发展和进步，使广大无偿献血者的合法权益得到保障，恳请财政部门及时将该资金于年初时拨付到我站无偿献血返还基金账户上。

2020决算公开表.XLS