目 录
第一部分 永州市中心血站2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（六）财政专户经费情况
（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.其他项目支出绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
24.政府采购预算表
25.政府购买服务支出预算表
（注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。）
第一部分
永州市中心血站2023年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
按照省级人民政府卫生计生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；承担卫生计生行政部门交办的任务。
2、机构设置
永州市中心血站核定全额拨款事业编制45名，目前在编人数39名，在岗工作人员78人（含聘用人员39人）。下设5个职能科室和8个业务科室，分别为：行政综合部、财务室、纪检监察室、物流中心、总务部、信息部、质保科教办、质量控制办、宣传办、体采部、临床服务部、检验室、成分制备室。
二、部门预算单位构成
永州市中心血站无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有永州市中心血站本级。
三、部门预算收支总体情况
2023年本部门的收入预算主要包括一般公共预算拨款收入、无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出预算主要包括保障单位基本运行的经费和业务工作经费，具体情况如下：
（一）收入预算，2023年年初预算数3031.11万元，其中，一般公共预算拨款3031.11万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加466.84万元，增加主要原因是非税专项收入拨款较上年度增加。
（二）支出预算，2023年年初预算数3031.11万元，其中，社会保障和就业支出42.07万元，卫生健康支出2941.34万元，住房保障支出47.70万元。支出较去年增加466.84万元，增加主要原因是非税专项支出拨款较上年度增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算3031.11万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为581.11万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年年初预算数为2450万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：非税成本项目支出2400万元，主要用于采供血各项成本支出等方面；无偿献血基金支出50万元，主要用于无偿献血者本人及亲属临床用血费用报销等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款 58万元，比2022年预算减少0.96万元，下降1.63 %。主要包括：办公费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行费、邮电费、工会经费、物业管理费、咨询费、其他商品和服务支出。
（二）“三公”经费预算
2023年本单位“三公”经费预算数为7.7万元，其中，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年预算持平。
（三）政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额1698.4万元，其中，政府采购货物预算1698.4万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
2023年本单位资产总值年初1297.01万元，其中包括流动资产162.85万元，固定资产869.52万元，无形资产 264.64万元，其他资产0万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房3680平方米。价值50万以上通用设备及专用设备15台，价值100万以上通用设备及专用设备9台。公务用车6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门重点项目为非税成本支出和无偿献血基金。
非税成本支出项目主要用于采供血环节产生的各项成本支出，长期目标为保障我市临床用血安全和需求，促进血液事业发展。2023年完成11.8吨血液采集量供应临床使用，非税收入达2400万元。
无偿献血基金是用于无偿献血者本人及其直系亲属临床用血费用报销，长期目标为促进我市无偿献血工作持续发展，2023年完成50万元无偿献血者及其亲属临床用血费用报销。
纳入2023年部门整体支出绩效的金额为3031.11万元，其中，基本支出581.11万元，项目支出2450万元，具体绩效目标详见预算报表。
（六）财政专户经费
2023年本单位无财政专户经费预算。
（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况
2023年本单位安排会议经费预算1万元，比2022年预算减少4万元，下降80 %；
培训经费预算5.3万元，比2022年预算增加0.3万元，上升6 %；
节庆经费预算0万元，与2022年预算持平；
晚会经费预算0万元，与2022年预算持平；
论坛经费预算0万元，与2022年预算持平；
赛事经费预算0万元，与2022年预算持平。
七、名词解释
1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（见附件）
