一、部门基本概况
1.主要职能
⑴按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；
⑵承担供血区域范围内血液储存的质量控制；
⑶对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；
⑷承担卫生行政部门交办的任务。
（二）机构设置
市中心血站设办公室、财务科、质量管理科、信息科、后勤服务科、成分管理科、检验管理科、供血服务科、血源管理科、宣传招募科、质保科教科11个职能科室。
二、部门预算单位构成
永州市中心血站没有二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有永州市中心血站本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算以及对所辖区转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入。本年度预算收入总额1510.07万元。其中财政拨款收入260.07万元，事业收入1250万元。
（一）收入预算，2019年年初预算数1510.07万元，其中，一般公共预算拨款260.07万元，纳入专户管理的非税收入1250万元。收入较上年增加8.57万元。增加的主要原因纳入专户管理的非税收入增加了150万元，一般公共预算拨款减少了141.43万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数 1510.07万元，其中，卫生健康支出1510.07万元。支出较去年增加8.57万元，增加主要原因是非税成本支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入 1510.07 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为697.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为 812.42 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：专项资金 支出 150 万元，主要用于 为血液质量安全开展的核酸检测工作相关资金 等方面；无偿献血基金支出 50 万元，主要用于 单位无偿献血者免费用血返还工作等方面；其他资本性支出123.3 万元，主要用于单位业务开展专用设备购置等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款 41.26 万元，比2018年预算增加11.16万元，上升了 37.08%。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为7.62元，其中，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行费5.52万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.52万元）。较2018年减少2.68万元，下降26.02%。按市委市政府的要求对三公经费进行严格控制。
（三）政府采购情况
2019年永州市中心血站政府采购预算总额 123.30 万元，其中，政府采购货物预算 123.30 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。
（四）国有资产占用使用情况
2019年，本单位资产总值年初余额2490.73万元，其中包括流动资产518.25万元，固定资产1972.49万元，固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房3600平方米。价值50万以上通用设备及专用设备6台，价值100万以上通用设备及专用设备7台。公务用车6辆，其中：领导干部用0辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆。(采血车3台送血车3台)
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年度本单位无重点项目绩效评价。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效的金额为1510.07万元，其中，基本支出697.65万元，项目支出812.42万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（见附件）
