2016年永州市中心血站决算公开资料
发布时间：2017-09-12 18:12:00 来源：永州市中心血站 作者： 编辑：yzxz 阅读更多

一、单位概况

（一）主要职能

市中心血站工作职责，是全面贯彻落实《中华人民共和国献血法》，开展无偿献血宣传和招募献血员活动，扩大献血员队伍；严格按献血者的健康检查标准对献血员进行体格检查及血液检验，确保血液采集的质量，为临床医疗用血及时提供安全有效的血液，保证献血者和用血者的身体健康；节约血液资源，对临床输血进行技术指导和培训。

（二）当年取得的主要事业成效

全年全市共完成无偿献血22898人次，献血总量8126800毫升，同比分别增长5.13%和6.46 %，全年千人口献血率为3.79 %，同比增长6.5%，有力地保障了全市医疗临床用血需要。大力开展“优质服务”工程，着力提高工作人员工作标准，优化献血服务水平，巩固无偿献血队伍。积极推进全市无偿献血免费用血异地直报工作，使献血者在用血地就能报销血款，先后为477名献血者办理无偿献血免费用血手续，报销血款371570元，其中异地直报32人，血款23450元。全年固定献血者献血比例达55%，同比增长4.7 %，单次献血400毫升率达55.6 %。申报2014—2015年度全国无偿献血奉献奖192人，湖南省无偿献血奉献奖1553人，申报人数创历史新高。

突出质量管控，确保血液安全。在去年全面开展血液标本核酸检测的基础上，进一步完善血液质量管理体系，确保血液质量“万无一失”。检验管理科完成血液标本酶免检测20358人次，核酸检测17697人次，无一差错。尤其在今年初因核酸检测试剂供应商报关问题不能及时提供检测试剂的紧急情况下，及时启动应急预案，通过省卫计委协调与邵阳市中心血站达成协议，代检血液标本核酸检测，累计转运代检血液标本1123 份，无一遗漏、无一延误，保证了血液质量和安全。同时，将血液质量控制的关口前置，把好各类试剂、物料的质量关。质量控制部门对各科室开展日常督导检查72次，抽检成分血液264袋，质量合格率100%。送检原辅材料42批次、血型试剂12批次、免疫试剂24批次，核酸试剂8批次，对各厂家资质进行了验证，确保了采供血所需试剂、物料的安全。每月召开质量分析会，印发质量简讯，对质量隐患进行排查。9月份又组织对全站质量体系运行情况进行了全面内审，进一步提高了质量体系的适宜性、充分性、有效性。

血液制备科学规范。科学规范开展血液制备工作，最大限度利用好血液资源，全年制备悬浮去白红细胞40983个单位； 冷沉淀5790个单位，新鲜冰冻血浆3006900毫升，冰冻血浆1095700毫升，洗涤红细胞210.5个单位，浓缩手工血小板13452个单位，冰冻解冻去甘油红细胞79个单位，甘油化冰冻红细胞97个单位，离心破袋率仅为0.1%。单位自行研发改进的“血液离心悬挂装置”获得国家专利。

血液供应安全及时。利用市血液管理信息联网管理系统，科学调度血液，实现了血液资源的最大化利用，全年供应临床悬浮去白红细胞38319个单位，洗涤红细胞208.5 个单位，解冻红细胞61个单位，新鲜冰冻血浆1023150毫升，冰冻血浆419550毫升，浓缩血小板9994 个单位，冷沉淀5563 个单位。血小板、冷沉淀等主要血液成分制品供应率同比增长14.7 %，成分血使用率达99.9%。

（三）部门决算单位构成

内设办公室、财务科、纪检监察科、质保科教科、质量控制科、信息管理科、后勤服务科、检验管理科、成分管理科、血源管理科、供血服务科11个职能科室，根据永编办发[2005]40号文件，机构1个，现有人员编制数25名，其中事业编制数25名（其中站长1名，副站长2名）、聘用人47人、临时工2人。现有车辆5台（送血车2台、采血车3台）

二、2016年度部门决算公开表（附后）

三、2016年度部门决算情况说明（一）年度收支决算总体情况2016年总收入：1678.85万元，2015年为1313.58万元，今年比2015年增加27.8%。2016年总出：1361.81万元比去年增加48.32万元，增幅3.67%。年未基本支出结余317万元（结余原因是本年退休人员生活补助到下年发放，二是年底部分非税收入和省补助的核酸检测资金统一结转到下年使用）。

（二）年度收入决算情况1、财政拨款收入540.85万元，占总收入的32%。2015年为490.96万元，比支年增加10.16%。  2、事业收入1138万元，占总收入的68%。 （三）年度支出决算情况2016年总支出：1361.81万元。2015年为1313.58万元，比2015年增加了3.67%。 四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明财政拨款收入540.84万元，比上年增幅10.16%；财政拨款支出540.84万元，比上年增幅10.16%。 五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）、财政拨款支出决算总体情况：财政拨款支出540.84万元，比上年增幅10.16%。 （二）、财政拨款支出决算结构情况：工资福利支出116.09万元，占支出21.46%；商品和服务支出13.99万元，占支出2.58%；对家庭和个人补助支出1.44万元，占支出0.3%；其他资本性支出92.3万元，占支出17.06%。 3、财政拨款支出决算具体情况：本年财政拨款支出未超预算

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工资福利支出116.09万元，占支出21.46%；商品和服务支出13.99万元，占支出2.58%；对家庭和个人补助支出1.44万元，占支出0.3%；其他资本性支出92.3万元，占支出17.06%。 七、年度一般公共预算财政拨款三公经费支出情况：

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出8.03万元，其中送血用车购置及运行维护费6万元、招待费2.3万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费支出相关的公务用车保有量2台（送血车）、国内公务接待67批次及465人。

八、其他重要事项

1、政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额427.9万元，其中：政府采购货物支出427.9万元。

2、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆5辆。

九、预算绩效情况的说明

（一）部门资金来源情况

2016年收入总计1678.85万元。财政拨入基本支出资金540.85万元、业务收入1138万元；主要用途：维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费，设备购置等。

（二）部门整体支出使用情况

1、基本支出使用情况

2016年支出总计1361.81万元，主要用于维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费，设备购置等。具体如下：

2、“三公经费”使用情况

2016年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效控制在年初预算内，严格按《公务接待规定》接待，严格执行禁酒令合规使用资金。2016年预算安排支出“三公”经费43.3万元（公务接待费37.3万元和公务用车购置及运行费6万元），实际支出21.25万元（公务接待费15.37万元和公务用车购置及运行费5.88万元）比上年度基本持平。

（三）部门整体支出管理情况

为加强部门整体支出管理，强化国有资产管理，提高财政资金的使用效益，提升财务的精细化管理水平，在日常管理工作之外，我单位制定了相关管理制度；为提高日常工作效益，严格落实医疗管理核心制度，加强党风廉政建设等相关管理制度的执行。

财务管理制度基本规范。主要从资金的筹集、使用和监管等制定《内部审计制度》、《经费管理办法》、《专项资金管理办法》、《固定资产管理制度》等。

（四）部门整体支出绩效情况

1、业务量增长明显，业务支出也相应增长。2016年业务收入较去年增幅10.16%，支出增幅3.67%。支出增幅主要是人员经费、专用材料增长过快。

附件：

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

主要指标变动情况表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表