2022年度永州市中心血站部门决算
发布时间:2023-09-22 14:15:00 来源:永州市中心血站 作者: 编辑:yzxuezhan 阅读更多

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第一部分 永州市中心血站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表(说明:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分

 

永州市中心血站概况

 

 

 

 

 

一、部门职责

(一)按照省级人民政府卫生计生行政部门的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;

(二)承担供血区域范围内血液储存的质量控制;

(三)对所在行政区域内的中心血库进行质量控制;

(四)承担卫生计生行政部门交办的任务。

二、机构设置及决算单位构成

本单位核定全额拨款事业编制45人。2022年底实有在编人数39人(年初2月份退休1人),在岗工作人员78人(含聘用人员39人),下设4个职能科室和8个业务科室。

(一)内设机构设置。永州市中心血站内设机构包括:站领导5人,1正4副。4个职能科室:办公室、财务科、纪检科、后勤科;8个业务科室:检验科、质控科、质保科、血源科、供血科、信息科、成份科、宣传招募科。

(二)决算单位构成。永州市中心血站2022年部门决算汇总公开单位构成包括:永州市中心血站本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

部门决算表

(详见附表)

 

 

 

 


 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2754.16万元。与上年相比,增加931.42万元,增长51.1%,主要是因为纳入预算管理的非税收入拨款增加了。

2022年度支出总计2754.16万元。与上年相比,增加765.36万元,增长38.48%,主要是因为非税项目支出增加了。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2754.16万元,其中:财政拨款收入2754.16万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2754.16万元,其中:基本支出581.89万元,占21.13%;项目支出2172.28万元,占78.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2754.16万元,与上年相比,增加933.42万元,增长51.27%,主要是因为非税项目拨款收入增加了。

2022年度财政拨款支出总计2754.16万元,与上年相比,增加767.36万元,增长38.62%,主要是因为非税项目支出增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2754.16万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加767.36万元,增长38.62%,主要是因为非税项目支出增加了。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2754.16万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出41.54万元,占1.51%;卫生健康(类)支出2682.79万元,占97.41%;住房保障(类)支出29.83万元,占1.08%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2564.27万元,支出决算数为2754.16万元,完成年初预算的107.41%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为40.1万元,支出决算为40.1万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年初预算未安排退休人员经费,年中追加了其他行政事业单位养老支出(退休人员的生活补贴)。

 3卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)

年初预算为2472.28万元,支出决算为2548.19万元,完成年初预算的103.07%,决算数大于年初预算数的主要原因是采供血机构项目支出追加了上年度结转资金。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为112.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初市本级财政预算未安排,年中省财政厅下拨了中央补助重大公共卫生服务项目资金。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

年初预算为21.81万元,支出决算为21.81万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为30.08万元,支出决算为29.83万元,完成年初预算的99.17%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度退休了1名在编人员,减少了住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出581.89万元,其中:

人员经费522.93万元,占基本支出的89.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、事业单位医疗保险、住房公积金。

公用经费58.96万元,占基本支出的10.13%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.7万元,支出决算为7.7万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,与上年度持平。

公务接待费支出预算为1.7万元,支出决算为1.7万元,完成预算的100%决算数等于预算数,与上年度持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,与上年度持平。

公务用车运行维护费支出预算为6万元,支出决算为6万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,与上年度持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.7万元,占22.08%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元,占77.92%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2022年度我单位未开展因公出国(境)活动

2、公务接待费支出决算为1.7万元,全年共接待来访团组18个、来宾106人次,主要是上级部门业务指导和督查以及兄弟血站业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位无更新公务用车公务用车运行维护费6万元,主要是采血车和送血车加油、通行费、车辆维修支出,截止20221231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位属于公益一类事业单位,不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.76万元,用于召开采供血机构业务会议,人数200余人,内容为全市无偿献血工作会议、临床用血指导工作会议;开支培训费5万元,用于各类采供血业务培训,人数110人,内容为开展事业单位人员继续教育培训、参加采供血业务上岗证培训、内审员培训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1089.11万元,其中:政府采购货物支出1025.46万元、政府采购工程支出5.92万元、政府采购服务支出57.73万元。授予中小企业合同金额1089.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1089.11万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是采血车3辆和送血车3辆;单位价值50万元以上通用设备1台;单位价值100万元以上专用设备4台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

本部门年度收支纳入一般公共预算管理,整体支出绩效目标严格按照政府预算控制执行,资金使用方向为卫生健康支出,使用范围和内容为采供血业务过程中的所有支出。贯彻实施一法两规及《国家卫计委关于全面推进血站核酸检测工作实施方案(2013-2015年)》等法规的要求,大力开展无偿献血,巩固和扩大固定无偿献血者、稀有血型献血者队伍;开展核酸检测项目为临床安全输血提供有力保障;加强对医疗机构临床用血情况的监督检查和指导,减少不合理用血,尤其是对偏远地区的基层医疗机构临床用血进行检查指导;加强质量管理,确保血液的采集、检测、制备、贮存、运输等方面的每一个环节的质量做到万无一失。

全年完成2000万元非税收入缴库,完成率为100%。通过积极争取政策支持、积极赢得各方关注、积极营造浓厚氛围等措施,加大无偿献血宣传力度,当年实现血液采集33260人,采血总量11.57吨,千人口献血率6.34‰。其中单采血小板1439个治疗量,采血人次和总量同比分别增长15.25%14.28%。完成率100%

持续提高献血服务标准,定期对全站卫生专业技术人员进行技能考核及培训,强化服务意识及水平。持续提升血液制备率,全年制备成分血137898个单位,同比增长14%,血液制备率高达99.99%。供应临床109235.5个单位血液制品,同比增长22.85%

严格质量管控,全年完成血液标本酶免检测31680人次,核酸检测31112人次,入库血液检测率、出库血液检测合格率、初检报告合格率、检测及时率、传染病报告率5100%。确保血液供应零差错,血液安全零事故。较好地完成了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题及原因分析

1.预算编制工作不够细化。由于第一年规范实行预算管理一体化,预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强,年度内各项支出经济科目多次调整。

2.由于受新冠疫情影响,年度设备采购预算计划执行迟滞,第三批专用设备采购于年底才开展政府公开招标手续办理,采购活动持续到下年,影响了当年预算执行力度。

3.财政资金投入不足。市财政每年仅拨付我站编内职工的人员经费和每年1.2万元的工作经费,其它所有支出都靠非税收入返拨保障。2023年我站面临整体搬迁改造,所有资金来源由我站的非税收入和现有房屋处置收入提供。我站作为公益一类事业单位,财政除人员经费外没有任何投入。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算财政拨款,政府性基金预算财政拨款,国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

八、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

九、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永州市中心血站2022年度部门决算公开报表.xls


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