目 录
第一部分 永州市中心血站2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（六）财政专户经费情况
（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
24.政府采购预算表
（注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。）
第一部分
永州市中心血站2024年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
按照省级人民政府卫生计生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；承担卫生计生行政部门交办的任务。
2、机构设置
永州市中心血站核定全额拨款事业编制45名，目前在编人数41名，在岗工作人员76人（含聘用人员35人）。下设5个职能科室和8个业务科室，分别为：行政综合部、财务室、纪检监察室、物流中心、总务部、信息部、质保科教办、质量控制办、宣传办、体采部、临床服务部、检验室、成分制备室。
并按规定设置了工会、妇委会、团支部。
二、部门预算单位构成
永州市中心血站无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有永州市中心血站本级。
三、部门预算收支总体情况
2024年本部门的收入预算主要包括一般公共预算拨款收入、无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无财政专户管理资金收入等收入；支出预算主要包括保障单位基本运行的经费和业务工作经费，具体情况如下：
（一）收入预算，2024年年初预算数3163.46万元，其中，一般公共预算拨款3163.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加132.35万元，增加主要原因是经费拨款预算和非税收入预算增加了。
（二）支出预算，2024年年初预算数3163.46万元，其中，一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出59.97万元，卫生健康支出3052.61万元，住房保障支出50.88万元。支出较去年增加132.35万元，增加的主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出和卫生健康支出预算增加了。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算3163.46万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为620.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算数为2543万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括非税成本业务工作经费支出、无偿献血基金等。其中：非税成本支出2500万元，主要用于采供血各项成本支出等方面；无偿献血基金支出43万元，主要用于无偿献血者本人及亲属临床用血费用报销等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款60.81万元，比2023年预算增加2.81万元，上升4.84%。主要包括：公务接待费、会议费、差旅费、邮电费、劳务费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为7.7万元，其中，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。
（三）政府采购情况
2024年本单位政府采购预算总额1724.62万元，其中，政府采购货物预算1231.05万元；政府采购工程预算304万元；政府采购服务预算189.57万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
2024年，本单位资产总值年初余额1406.78万元，其中包括流动资产369.11万元，固定资产790.52万元，无形资产247.15万元，其他资产0万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房3390平方米。价值50万以上通用设备及专用设备17台，价值100万以上通用设备及专用设备9台，公务用车6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车6辆。2024年本单位拟新增专用设备一批和采血车一台。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2024年本部门重点项目为非税成本支出和无偿献血基金。
非税成本支出项目主要用于采供血环节产生的各项成本支出，长期目标为保障我市临床用血安全和需求，促进血液事业发展。2024年完成12吨血液采集量供应临床使用，非税收入达2500万元。
无偿献血基金用于无偿献血者本人及其直系亲属临床用血费用报销，长期目标为促进我市无偿献血工作持续发展，2024年完成43万元无偿献血者及其亲属临床用血费用报销。
纳入2024年部门整体支出绩效的金额为3163.46万元，其中，基本支出620.46万元，项目支出2543万元，具体绩效目标详见预算报表。
（六）财政专户经费
2024年本单位无财政专户经费预算。
（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况
2024年本单位计划举办会议2次，计划参会人数100人，安排会议经费预算1万元，与2023年预算持平；
2024年本单位计划举办培训4次，计划参加人数304人，培训经费预算5万元，与2023年预算持平；
2024年本单位计划举办节庆0次，计划参加人数0人，节庆经费预算0万元，与2023年预算持平；
2024年本单位计划举办晚会0次，计划参加人数0人，晚会经费预算0万元，与2023年预算持平；
2024年本单位计划举办论坛0次，计划参加人数0人，论坛经费预算0万元，与2023年预算持平；
2024年本单位计划举办赛事0次，计划参加人数0人，赛事经费预算0万元，与2023年预算持平。
七、名词解释
1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（见附件）
