永州市中心血站2020年部门预算说明
发布时间:2021-05-11 10:27:41 来源:永州市中心血站 作者: 编辑:yzxuezhan 阅读更多

一、部门基本概况

1.主要职能

⑴按照省级人民政府卫生行政部门的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;

⑵承担供血区域范围内血液储存的质量控制;

⑶对所在行政区域内的中心血库进行质量控制;

⑷承担卫生行政部门交办的任务。

(二)机构设置

市中心血站设办公室、财务科、纪检监察室、质量管理科、信息科、后勤服务科、成分管理科、检验管理科、供血服务科、血源管理科、宣传招募科、质保科教科12个科室。

二、部门预算单位构成

永州市中心血站没有二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有永州市中心血站本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算以及对所辖区转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入。本年度预算收入总额1688.97万元。其中财政拨款收入383.97万元,事业收入1305万元。

(一)收入预算,2020年年初预算数1688.97万元,其中,一般公共预算拨款383.97万元,纳入预算管理的非税收入1305万元。收入较去年增加178.9万元,增加主要原因是财财政拨款收入增加了123.9万元,事业收入增加了55万元。

(二)支出预算,2020年年初预算数1688.97万元,其中,卫生健康支出1688.97万元。支出较去年增加178.9万元,增加主要原因是因为非税成本支出增加及人员支出相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1688.97万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1409.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为279.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:无偿献血基金支出50万元,主要用于保障无偿献血返还基金方面;其他资本性购置229.2万元,主要用于我站专用设备、办公设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款 687.92 万元,比2019年预算增加1.55万元,上升  0.22 %。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出以其他支出。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为7.78万元,其中,公务接待费 1.78  万元,公务用车购置及运行费 6 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

(三)政府采购情况

2020年政府采购预算总额360.53万元,其中,政府采购货物类预算360.53万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况

2020年,本单位资产总值年初余额 1368.21万元,其中包括流动资产 419.35万元,固定资产 948.86万元,固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房 3600平方米。价值50万以上通用设备及专用设备6台,价值100万以上通用设备及专用设备7台。公务用车6辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度本单位无重点项目绩效评价。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效的金额为1688.97万元,其中,基本支出1409.77万元,项目支出279.2万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

2020年预算公开报表.XLS


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